预算决算


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2016年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

市统计局是市政府工作部门,是宏观经济的综合性管理部门,主要有十项职能职责:

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,制定全市统计政策、规划,组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据的真实、准确、及时,监督检查统计法律、法规的实施。

(二)建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县市区(园区)国民经济核算工作。

(三)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价。

(四)组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查。

(五)对全市国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息,向市委,市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

(六)建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对全市各县市区(园区)、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导全市统计基层基础建设。

(七)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库;制订县(市、区)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

(八)统一管理上级统计部门下拔给县市区统计部门的统计事业费;组织管理全市统计专业上岗资格考试、统计系统业培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。

(九)协助管理县市区统计局正副局长。

(十)承担市政府批准保留的行政审批事项。

(十一)党委政府交办的其他事项。

二、部门概况

365足球投注平台下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,即市统计局机关;参照公务员法管理的事业单位1个,即绵阳市普查中心。


三、收支决算总体情况

2016年市统计局本年收入合计1095.39万元,其中:财政拨款收入1095.33万元,占99.99%;其他收入0.06万元,占0.01%。

2016年市统计局本年支出合计1095.39万元,其中:基本支出814.39万元,占74.35%;项目支出281万元,占25.65%。

四、财政拨款收支决算情况

市统计局2016年度财政拨款收支总决算1095.33万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加164.2万元,增长17.63%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出1095.33万元,占本年支出合计的99.99%。与2015年931.13万元相比,一般公共预算财政拨款增加164.2万元,增长/17.63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市统计局2016年一般公共预算财政拨款支出1095.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出899.16万元,占82.09%;社会保障和就业支出143.2万元,占13.07%;医疗卫生支出13.98万元,占1.28%;住房保障支出38.99万元,占3.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况






1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):2016年决算数为618.16万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):2016年决算数为91万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2016年决算数为140万元,完成预算100%。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2016年决算数为50万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为137.34万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为5.85万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为13.76万元,完成预算100%。

   8.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为0.22万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为34.55万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为4.44万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市统计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出814.33万元,其中:

人员经费784.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费30.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市统计局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市统计局机关运行经费支出30.27万元,比2015年29.71万元增加0.56万元,增长1.88%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市统计局政府采购支出总额120万元,其中:政府采购货物支出120万元。主要用于市、县两级统计视频会议系统。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市统计局公有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标21个,涉及财政资金281万元,覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)  其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位牛刀割鸡人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

7、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

8、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

10、《国有资本经营预算支出决算表》

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                                2017年9月26日